【眾籌項(xiàng)目】：硅基集成光芯片及基于硅光子芯片的下一代信息技術(shù)產(chǎn)品
【投資模式】：自然人或有限公司均可投資，傾向以自然人身份
【投資額度】：400萬(wàn)人民幣起，接受400萬(wàn)/600萬(wàn)/800萬(wàn)整數(shù)金額投資
【投資主體】：深圳市硅光科技發(fā)展有限公司
     公司目前注冊(cè)資金2000萬(wàn)，法人李振東 投資1200萬(wàn)，股東朱利武，投資800萬(wàn)

公司經(jīng)營(yíng)范圍：主要從事硅光子集成芯片設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)，硅光子混合集成封裝技術(shù)的開(kāi)發(fā)研究，硅光材料科學(xué)研究，硅光系統(tǒng)設(shè)備, 硅基智能硬件,基于硅光子相關(guān)技術(shù)發(fā)明專利的授權(quán)和咨詢服務(wù),硅光子產(chǎn)品的銷售服務(wù)。

【產(chǎn)品項(xiàng)目周期規(guī)劃】：
第一個(gè)五年計(jì)劃：
2016年8月成立,2016年9月完成首輪眾籌。2017年1月份啟動(dòng)工商程序變更
2016.10-2017.09  硅基數(shù)據(jù)中心光模塊產(chǎn)品以其封裝技術(shù)(100G/200G/400G)
2017.10-2019.09  硅基波分與相干光模塊產(chǎn)品與子系統(tǒng)(100G/200G)
2019.10-2020/09  硅光子SDN交換機(jī)和光矩陣(400G/1T)
2020.10-2021/09  硅基視訊與消費(fèi)類產(chǎn)品(10G/20G)

投資人股權(quán)配置：
第一期募集6000萬(wàn)資金，募集時(shí)間2016年9月7日-2016年12月7日，凡是此期間出資的主體（自然人或有限公司）成為原始股東。暫時(shí)不考慮技術(shù)合作方股份，所有出資人按照投入現(xiàn)金分割股份。
第二期需要8000萬(wàn)資金，募集時(shí)間2018.09月。
第三期募集資金1.0億，募集時(shí)間2019.09月。

技術(shù)團(tuán)隊(duì)股權(quán)配置：
    技術(shù)團(tuán)隊(duì)的股權(quán)最大配置額度為50%。一旦確定技術(shù)方股份比例，投資者均需要同步稀釋股份。技術(shù)方持有的原始股份是公司募集5000萬(wàn)下設(shè)計(jì)的不高于50%。公司第二輪募集時(shí)候，所有股東的權(quán)益要同步稀釋。

硅光科技股份戰(zhàn)略技術(shù)合作方:
1.新加坡團(tuán)隊(duì)
2.中科院半導(dǎo)體所
3.中科微電子所
4.歐洲企業(yè)
5.自研團(tuán)隊(duì)
6.股東企業(yè)
7.其它合作方(大學(xué))
 
投資程序：
9月7日眾酬晚宴現(xiàn)場(chǎng)認(rèn)籌---10月07號(hào)前與硅光科技簽訂投資協(xié)議--------2016年12月07日前到位1/2投資資金----召開(kāi)原始股東第一次大會(huì)確定領(lǐng)導(dǎo)成員與相關(guān)事項(xiàng)------啟動(dòng)股權(quán)變更程序------2017年4月07日到位剩余1/2投資資金
 
投資回報(bào)分析：
1)按照公司8000萬(wàn)人民幣注冊(cè)資金,每投資400萬(wàn)占5%股份.但公司需要讓技術(shù)團(tuán)隊(duì)陸續(xù)增持股份到50%,這會(huì)影響到每個(gè)投資人在運(yùn)營(yíng)過(guò)程股份額的變化。
2)公司計(jì)劃在2017年12月份推出100G PSM4和CWDM4芯片，并在2018年完成模塊封裝并開(kāi)始銷售。投資這兩款芯片與模塊開(kāi)發(fā)需要資金3500萬(wàn)。資金的使用主要用于芯片設(shè)計(jì)，批量流片，模塊封裝技術(shù)開(kāi)發(fā)，模塊測(cè)試設(shè)備、人工支出等購(gòu)買(mǎi)。產(chǎn)品上市后將在2019年實(shí)現(xiàn)8000萬(wàn)到一個(gè)億人民幣銷售。
3)公司在2018-2019年進(jìn)入硅基波分和相干光通信市場(chǎng)，2019年相干產(chǎn)品上市，2020年實(shí)現(xiàn)5000-7000萬(wàn)銷售，預(yù)計(jì)開(kāi)發(fā)這些產(chǎn)品不少于5000萬(wàn)投資。資金主要用于芯片設(shè)計(jì)、流片、模塊研發(fā)投入和購(gòu)買(mǎi)測(cè)試設(shè)備等。
4)公司在2019年進(jìn)入200G/400G 硅光子+PAM4產(chǎn)品開(kāi)發(fā).這些產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)將需要5000萬(wàn)資金。
5)在2020年將進(jìn)入硅基視訊和硅基智能硬件芯片與產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，開(kāi)發(fā)預(yù)算費(fèi)用不少于2000萬(wàn)，視訊產(chǎn)品將在2021年實(shí)現(xiàn)銷售1000萬(wàn)。
總體上：公司總投資2.6億.在2018年銷售8000萬(wàn)，2019年實(shí)現(xiàn)1.5億，2020年實(shí)現(xiàn)2.5億,2021年實(shí)現(xiàn)3.5億,2022年實(shí)現(xiàn)5.0億銷售額.毛利區(qū)間均衡在35%左右.5年累計(jì)實(shí)現(xiàn)13億銷售額,毛利潤(rùn)累計(jì)4.55億,扣除經(jīng)營(yíng)研發(fā)人員費(fèi)用投入,累計(jì)5年可實(shí)現(xiàn)1.0億凈利潤(rùn)。


【投資退出機(jī)制】:
1) 如果截止2018年12月31日,股份公司無(wú)法上市任何一款芯片或產(chǎn)品,經(jīng)過(guò)股東會(huì)決議,投資者有剩余價(jià)值的退出權(quán)利
2) 第一個(gè)5年周期運(yùn)營(yíng)下來(lái),如果達(dá)不成目標(biāo)或者經(jīng)營(yíng)成效差,經(jīng)過(guò)股東會(huì)決議,股東可以選擇退出。
3) 公司會(huì)聘請(qǐng)法律顧問(wèn)就股東權(quán)益保障處理相關(guān)事宜

【風(fēng)險(xiǎn)提示】：
1）芯片產(chǎn)品研發(fā)周期較長(zhǎng)，投資大，早期規(guī)劃的產(chǎn)品可能錯(cuò)過(guò)最佳市場(chǎng)時(shí)間節(jié)點(diǎn)。但是越往后，越具有占有前沿產(chǎn)品和市場(chǎng)的機(jī)會(huì)
2）工藝線與全球戰(zhàn)略供應(yīng)鏈存在風(fēng)險(xiǎn),硅光子產(chǎn)業(yè)目前規(guī)模小，國(guó)內(nèi)工藝線不完備。更高速的產(chǎn)品需要全球戰(zhàn)略供應(yīng)鏈協(xié)作支持
3）長(zhǎng)期資金風(fēng)控：硅光子項(xiàng)目涉及到基礎(chǔ)研究和外部合作很多，市場(chǎng)見(jiàn)效慢，存在長(zhǎng)期資金依托風(fēng)險(xiǎn)
4）高端系統(tǒng)級(jí)與模塊級(jí)人才不能到位

【運(yùn)作計(jì)劃： 】
 董事會(huì)：
    最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，每季度召集一次股東大會(huì)。
    董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一名，常務(wù)董事2名，秘書(shū)長(zhǎng)一名，董事若干名，設(shè)監(jiān)事三名。
 辦公場(chǎng)所：
    硅光科技股份作為一家虛擬高技術(shù)產(chǎn)品設(shè)計(jì)型企業(yè)，總部辦公和實(shí)驗(yàn)室合計(jì)1500平米。未來(lái)將在新加坡與美國(guó)設(shè)立辦公室或研究機(jī)構(gòu)。硅光科技主要從事產(chǎn)品與技術(shù)的開(kāi)發(fā)，批量性生產(chǎn)采用外包模式。
 技術(shù)人員配備：
    擬面向國(guó)內(nèi)外招聘10名芯片設(shè)計(jì)與工藝人員、高速光通信相關(guān)產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員60-80名左右。
 資本市場(chǎng)考慮：
    公司擬通過(guò)獨(dú)立研發(fā)銷售和并購(gòu)方式實(shí)現(xiàn)雙重性增長(zhǎng)。并最終實(shí)現(xiàn)在成立第六年進(jìn)入資本市場(chǎng)

公司組織結(jié)構(gòu)


執(zhí)行團(tuán)隊(duì)：
    依據(jù)公司組織架構(gòu)，設(shè)CEO、COO、CTO、CMO、CFO等高層崗位。執(zhí)行團(tuán)隊(duì)向董事會(huì)匯報(bào)工作，每月出具一份經(jīng)營(yíng)簡(jiǎn)報(bào)。

CEO：李振東
    深圳市易飛揚(yáng)通信技術(shù)有限公司總經(jīng)理 、長(zhǎng)江商學(xué)院EMBA、18年光通信行業(yè)技術(shù)與市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)。其主要經(jīng)歷是創(chuàng)辦深圳市易飛揚(yáng)通信技術(shù)有限公司，從事光網(wǎng)絡(luò)器件和光互連產(chǎn)品的研發(fā)生產(chǎn)和銷售。在美國(guó)和俄羅斯設(shè)立了分公司。公司在全球光模塊渠道市場(chǎng)開(kāi)發(fā)和大數(shù)據(jù)光互連產(chǎn)品市場(chǎng)上處于領(lǐng)先位置。個(gè)人擅長(zhǎng)戰(zhàn)略技術(shù)平臺(tái)布局、市場(chǎng)開(kāi)發(fā)和創(chuàng)建品牌。
COO：王迎 
    深圳市亞派光電器件有限公司副總經(jīng)理、麻省理工學(xué)院博士、17年光通信行業(yè)技術(shù)與市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)。其主要經(jīng)歷為美國(guó)康寧公司產(chǎn)品經(jīng)理，負(fù)責(zé)980nm泵浦激光器產(chǎn)品線；并在美國(guó)麥肯錫公司專職為通信行業(yè)提供戰(zhàn)略咨詢。個(gè)人擅長(zhǎng)公司戰(zhàn)略及運(yùn)營(yíng)。
CTO：朱利武
    深圳市摩泰光電有限公司總經(jīng)理。中歐商學(xué)院EMBA、18年光通信行業(yè)技術(shù)與市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)。其主要經(jīng)歷是創(chuàng)辦深圳市摩泰光電有限公司并擔(dān)任總經(jīng)理。摩泰光電和全球最大的光網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品分銷商有數(shù)十年戰(zhàn)略合作關(guān)系。個(gè)人擅長(zhǎng)高速光模塊技術(shù)研發(fā)和公司管理。


    如您有意向投資“硅光科技”，請(qǐng)通過(guò)如下方式與我們聯(lián)絡(luò)。

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